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淮安市金融發(fā)展集團有限公司黨委關(guān)于巡察整改進展情況的通報

發(fā)布日期:2023-09-04   瀏覽量:0   所屬欄目:公示  

根據(jù)市委統(tǒng)一部署,202234日至428市委第四巡察組對市金發(fā)集團黨委進行了巡察。2022710,市委第四巡察組市金發(fā)集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求,現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、提高站位強擔(dān)當(dāng),堅決扛起整改主體責(zé)任

市委巡察反饋意見中指出集團在執(zhí)行現(xiàn)代企業(yè)制度、履行主責(zé)主業(yè)、重點領(lǐng)域風(fēng)險防控、作風(fēng)建設(shè)等方面25個問題,并給出了整改意見。集團黨委切實履行巡察整改主體責(zé)任,黨委書記主動擔(dān)責(zé),全面部署開展整改工作。

提高政治站位,強化思想自覺抓整改。委第四巡察組反饋意見后,集團黨委立即召開專題會議,學(xué)習(xí)傳達巡察反饋意見,對反饋意見整改落實工作進行研究部署,要求全體干部職工要嚴格對照市委巡察組的反饋意見,堅決抓好整改落實,高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成好市委第四巡察組反饋意見的各項整改任務(wù)。召開巡察整改專題民主生活會,充分發(fā)揮“關(guān)鍵少數(shù)”作用,逐項查擺問題,深刻剖析根源,明確目標(biāo)任務(wù),壓緊壓實責(zé)任,切實把思想和行動統(tǒng)一到市委關(guān)于巡察工作的部署要求上來,以巡察成果運用和整改實際成效,推動集團工作再上新臺階。

加強組織領(lǐng)導(dǎo),強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)抓整改。集團黨委堅決扛起市委巡察整改主體責(zé)任,成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)巡察整改工作辦公室,統(tǒng)籌推進巡察整改落實工作。領(lǐng)導(dǎo)小組全面統(tǒng)籌抓好巡察整改任務(wù),堅持把做好巡察整改作為當(dāng)前及今后一項重要政治任務(wù)來抓,按照黨要管黨、從嚴治黨的要求,堅持問題導(dǎo)向,將任務(wù)分解細化,明確時間節(jié)點、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位,扎實做好反饋意見的整改落實工作。集團主要負責(zé)同志扎實履行“第一責(zé)任人”責(zé)任,深入部署、全面統(tǒng)籌、親自督辦、一抓到底,帶頭突破重點難點問題,深入推動巡察整改工作。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員堅決落實“一崗雙責(zé)”,突出抓好職責(zé)范圍內(nèi)的整改工作,督促分管領(lǐng)域落實整改任務(wù)。各相關(guān)部門、子公司通力配合,加強協(xié)作,堅持步調(diào)一致、同向發(fā)力,力求整改成效經(jīng)得起檢驗。

細化任務(wù)落實,強化工作舉措抓整改。2022年8月19日,集團黨委緊緊圍繞巡察反饋意見和整改工作要求,制定印發(fā)了《市金發(fā)集團關(guān)于市委第四巡察組巡察反饋意見的整改方案》,對巡察反饋的問題,逐條逐項細化成了65條整改措施,形成了反饋意見整改清單,逐一明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、整改措施和完成時限。整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組堅持及時調(diào)度、督導(dǎo)檢查重點整改工作的落實情況,分別下發(fā)2份提醒函,3份通知,督促提醒責(zé)任部門、子公司嚴格把控時間節(jié)點,逐項對賬銷號,提質(zhì)效促落實推進整改工作進度。開展2次檢查,從嚴審核整改情況,確保真認賬、真反思、真整改、真落實。

二、緊盯問題抓整改,全力推動整改任務(wù)落實

根據(jù)市委第巡察組反饋意見,市金發(fā)集團黨委研究細化提出25項整改任務(wù)65條整改措施。目前,已全部進行整改,具體整改進展情況如下:

1.關(guān)于貫徹新發(fā)展理念站位不高,落實重要工作部署有差距”問題的整改。

整改情況:1提升學(xué)習(xí)能力2022年,班子成員通過集體學(xué)習(xí)和個人學(xué)習(xí)等方式,學(xué)深悟透習(xí)近平總書記在國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議上的講話,以身作則、率先垂范,提升學(xué)習(xí)效果。2提升戰(zhàn)略謀劃能力。結(jié)合國際、國內(nèi)經(jīng)濟形勢與市委、市政府對集團的定位要求,集團班子超前謀劃集團發(fā)展戰(zhàn)略,在征求意見基礎(chǔ)上,形成集團十四五規(guī)劃,經(jīng)總經(jīng)理辦公會、黨委、董事會集體研究后,于2022810印發(fā)實施十四五發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,規(guī)劃對集團各板塊業(yè)務(wù)開展情況進行梳理分析,提出各主要業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)期目標(biāo),明確發(fā)展路徑、提出具體舉措,規(guī)劃的實施為推動集團高質(zhì)量發(fā)展打下了堅實基礎(chǔ)。(3)提升管理能力。一是啟動內(nèi)控建設(shè),更新、優(yōu)化、完善原有的內(nèi)控手冊及內(nèi)控制度;二是優(yōu)化職責(zé)權(quán)限,梳理現(xiàn)在職責(zé)分工,在保障風(fēng)險管理效益最大化原則的基礎(chǔ)上,明確管理定位,梳理各業(yè)務(wù)事項發(fā)起、審核、審批、備案等權(quán)限設(shè)置;三是健全風(fēng)險控制機制,針對集團的組織管理模式和業(yè)務(wù)特點,對在各業(yè)務(wù)事項中識別出的風(fēng)險建立適當(dāng)?shù)膽?yīng)對機制,建立匹配的控制措施;四是持續(xù)提高內(nèi)控能力和管理水平,于20235月,開展內(nèi)控評價工作,進一步全面、準(zhǔn)確地評估集團內(nèi)部控制狀況,并對制度、流程和操作層面的內(nèi)控缺陷采取針對性措施,做到以評促改,持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控體系,為集團高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。4)提升服務(wù)能力。一是結(jié)合集團十四五發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃對集團各板塊業(yè)務(wù)開展情況進行梳理分析,提出各主要業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)期目標(biāo),分析業(yè)務(wù)開展中存在的困難,提出應(yīng)對措施,推動集團各版塊業(yè)務(wù)更好服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展;二是主體信用等級再上新臺階,集團本部和重要子企業(yè)市融資擔(dān)保集團先后獲評主體信用評級AA+,成為我市首個母子公司兩個主體獲評AA+主體信用評級的金融機構(gòu),提升了服務(wù)實體經(jīng)濟的能力。5提升招商引資質(zhì)效。集團牢固樹立項目為王、環(huán)境是金理念,2022年,采取全員參與重點任務(wù)壓實的雙重舉措,完成了10個億元以上招引項目的簽約,累計引資金額16.55億元,招引項目數(shù)量較年同比增長100%;2023年,根據(jù)市委市政府文件,印發(fā)《淮安市金融發(fā)展集團2023年度招商引資目標(biāo)任務(wù)分解及考核辦法》,明確任務(wù)目標(biāo)、壓實主體責(zé)任,進一步提升集團招商引資工作效能,截止20237月末,集團已完成8個億元以上項目招引,簽約引資額10.125億元。

 

2.關(guān)于黨委會與董事會、經(jīng)理層等治理主體權(quán)責(zé)不清、界限不明”問題的整改。

整改情況:1厘清權(quán)責(zé)清單。一是在內(nèi)控制度試運行階段,結(jié)合實際,修訂完善“三重一大”制度、黨委會議事規(guī)則、黨委前置研究討論重大事項規(guī)程,明確黨委會的議事范圍、議事程序和黨委研究決定的重大事項等明確黨委會與董事會、總經(jīng)理辦公會等權(quán)責(zé)清單;二是加強宣貫,202210召開內(nèi)控工作推進會議,三重一大制度、黨委會議事規(guī)則、黨委前置研究討論重大事項規(guī)程進行學(xué)習(xí)、討論、交流,進一步提高制度執(zhí)行力,做到令行禁止,全局一盤棋,不斷提升治理能力。(2明確授權(quán)事項。20228月份印發(fā)了《淮安市金融發(fā)展集團有限公司董事會授權(quán)管理辦法》,制定并簽署了集團董事會向經(jīng)理層授權(quán)書、子企業(yè)董事會向經(jīng)理層授權(quán)書,進一步厘清了董事會和經(jīng)理層的權(quán)責(zé)清單。3)加強制度落實。2022召開27次黨委會會前,黨群工作部按照制度組織議題上報,所有上會議題嚴格履行會前審批程序,杜絕事無巨細均提交黨委會討論的情況,進一步提高集團黨委會議事質(zhì)量和效率。

 

3.關(guān)于總體規(guī)劃和制度設(shè)計明顯滯后”問題的整改。

整改情況:1加快規(guī)劃編制工作,結(jié)合集團實際,聽取各部門、子公司的意見和建議,經(jīng)過多次修改、完善,規(guī)劃已于2022810日印發(fā)實施。(2按要求修訂章程,集團對子公司章程修訂情況進行梳理排查,截至目前11家一級子公司、3家二級子公司已全部完成章程修訂以及工商變更手續(xù)。(3加強信息系統(tǒng)建設(shè)。一是完善業(yè)務(wù)流程,集團2個信息系統(tǒng)進行整合,優(yōu)化OA流程82條,初步實現(xiàn)了信息系統(tǒng)的融合使用,提升工作效率;二是印發(fā)了《信息系統(tǒng)管理辦法》等文件,加強信息系統(tǒng)的運維與管理;三是開展宣貫培訓(xùn),促使集團各崗位人員進一步掌握公司規(guī)章制度,促進各項工作合規(guī)、高效開展。

 

4.關(guān)于三項制度改革還需深化問題的整改

整改情況:1減少交叉任職,分離不相容職務(wù)。一是集團對干部兼職情況進行梳理,通過干部任職調(diào)整優(yōu)化,減少干部兼任職務(wù)過多的現(xiàn)象,目前集團25名中層干部兼任3個以上職務(wù)的3,兼任的職務(wù)均為業(yè)務(wù)開展需要且不涉及不相容職務(wù)二是集團對風(fēng)控部、財務(wù)部負責(zé)人兼任職務(wù)進行調(diào)整,分別免去融擔(dān)集團副總經(jīng)理、銀融科貸公司總經(jīng)理職務(wù),規(guī)避管理風(fēng)險。2理順勞動關(guān)系,提高績效考核占比。一是初步完成集團三定方案,構(gòu)建科學(xué)的崗位管理體系;二是梳理現(xiàn)有工作崗位與勞動關(guān)系匹配情況,1名員工已離職外,已對其余28名人員勞動關(guān)系進行調(diào)整,使工作崗位與勞動隸屬關(guān)系保持一致;是修改完善績效考核制度結(jié)合子公司負責(zé)人契約化與任期制管理要求,加大績效考核力度,充分發(fā)揮考核激勵導(dǎo)向作用,目前子公司負責(zé)人績效占比達到60%

 

5.關(guān)于服務(wù)功能不全”問題的整改。

整改情況:1發(fā)揮規(guī)劃引領(lǐng)作用。集團20228月印發(fā)實施十四五規(guī)劃,部門和子公司認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會,加速推動規(guī)劃落地執(zhí)行,明確各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展方向,推動集團各項業(yè)務(wù)向前邁進,實現(xiàn)集團高質(zhì)量發(fā)展。2)各版塊業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長。2023年一季度擔(dān)保板塊業(yè)務(wù)余額同比增速為31.69%非擔(dān)保板塊業(yè)務(wù)余額增速為55.3%,集團非擔(dān)保板塊業(yè)務(wù)正在快速穩(wěn)步增長,與擔(dān)保板塊業(yè)務(wù)余額差距正在逐漸縮小。

 

6.關(guān)于服務(wù)實體經(jīng)濟占比較低”的問題整改

整改情況:1)擔(dān)當(dāng)意識進一步增強。20223月,集團黨委集體學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議上的講話,深刻領(lǐng)會在服務(wù)實體經(jīng)濟方面所肩負的責(zé)任和重擔(dān),結(jié)合工作實際積極為小微實體企業(yè)提供金融服務(wù)。(2)服務(wù)占比進一步提高。擔(dān)保板塊開創(chuàng)了見保即貸見貸即保的銀擔(dān)批量化小微貸款擔(dān)保合作模式,參與財政產(chǎn)品小微貸、與淮安市內(nèi)農(nóng)商行、工行、浙商銀行分別合作風(fēng)險共擔(dān)產(chǎn)品微企易貸、工銀擔(dān)易貸、增額保,出臺上市擔(dān)等多個融資個性化定制普惠金融產(chǎn)品,積極對接金融機構(gòu)的惠擔(dān)貸,加強對中小微、科技、三農(nóng)企業(yè)的支持力度,截至20236月底,銀信擔(dān)保1000萬元及以下中小微實體發(fā)生額占比達90%以上,服務(wù)實體經(jīng)濟的力度不斷加強。(3)服務(wù)力度進一步加大。銀融科貸公司著力加大對中小微企業(yè)的服務(wù)力度,積極開展?fàn)I銷宣傳,截至6月底,已新增投放9筆中小微企業(yè)客戶,貸款發(fā)生額2985萬元。在風(fēng)險防控前提下,將持續(xù)加大對中小微企業(yè)的扶持力度。

 

7.關(guān)于自身實力較弱”問題的整改。

整改情況:1)通過增資擴大資本。核心子公司融資擔(dān)保集團主動拓展增資渠道,積極與各縣區(qū)對接已成功推進金湖縣、淮陰區(qū)等對擔(dān)保集團增資,實現(xiàn)資本金達到30元,全省排名前五。2實現(xiàn)信用等級提升。通過積極對接評級機構(gòu),不斷提升內(nèi)控管理,強化公司治理、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險管理等一系列工作,以良好的經(jīng)營環(huán)境、運營實力、資本實力和風(fēng)險抵御能力,2022年底成功獲得東方金誠、中誠信、聯(lián)合信用等主流評級機構(gòu)的AA+主體信用評級,評級展望為穩(wěn)定,成為蘇北首家獲評AA+主體信用評級的擔(dān)保機構(gòu)。3)拓展融資渠道。以AA+主體評級為契機,一方面與券商等機構(gòu)積極對接,尋求適合的融資產(chǎn)品,打開資本市場直接融資的通道;另一方面繼續(xù)擴大與銀行的合作力度,探索間接融資的空間。

 

8.關(guān)于基金整體規(guī)模小,功能效用差”問題的整改。

整改情況:1)持續(xù)推進子基金設(shè)立。市重點產(chǎn)業(yè)基金首期資金5.15億元,截至目前,已完成4支子基金的投資,1支子基金已過會正在調(diào)整方案中,5支子基金總規(guī)模25.84億元,市重點產(chǎn)業(yè)基金首期資金撬動外部資金來淮投資效用明顯。整改期間,推動完成了淮安高投毅達貳號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)的工商注冊;起草完成了2023年度市重點產(chǎn)業(yè)基金年度投資計劃并上報市基金辦審議;目前正在推進勝幫化工新材料基金的設(shè)立以及寧淮招商基金子基金的投資決策工作;鄉(xiāng)村發(fā)展基金召開了第一次合伙人會議,市重點產(chǎn)業(yè)基金近期將完成該子基金的首期出資。2子基金投資見成效。通過子基金投資,加快了企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級與走向資本市場,成效明顯。淮安高投毅達基金投資完畢,共投資了6個項目,其中淮安本地項目4個,成功助推淮安紐泰格上市,其余項目均有明確的資本市場規(guī)劃。整改期間,子基金管理人加快投資進度。其中,淮安高投毅達貳號創(chuàng)業(yè)投資基金已投資1個項目(1800萬)、省大運河(淮安)文化旅游發(fā)展基金已投資3個項目(合計10000萬元);省政府投資基金同意啟動疌泉(淮安)鄉(xiāng)村發(fā)展投資基金(有限合伙)首期資金實繳工作,下一步將督促管理人做好投資和本地項目發(fā)掘工作。3子基金招商工作中有所突破。一是深入挖掘投資機構(gòu)項目資源,向縣區(qū)、園區(qū)推薦了宏瑞汽車、硅寶科技等一批優(yōu)質(zhì)招商引資項目;二是與縣區(qū)合作,完成了億元以上招引項目的簽約共計3個;三是積極探索有招商引資功能的子基金設(shè)立,積極推動與寧淮合作區(qū)設(shè)立寧淮智能制造基金,在基金談判過程中,堅持基金談判與項目招引同步進行,推動奧聯(lián)新能源、億鵬新能源與寧淮智能制造產(chǎn)業(yè)園成功簽約,實現(xiàn)市重點產(chǎn)業(yè)基金招商突破;四是創(chuàng)投公司參與上市公司鈞達股份定增2.4億元,助力漣水縣首個百億級新能源產(chǎn)業(yè)項目淮安捷泰新能源加速建設(shè)與發(fā)展。

 

 

9.關(guān)于自主運作和管理能力不強”的問題整改。

整改情況:1增強人才隊伍力量。集團根據(jù)創(chuàng)投公司發(fā)展需求,將投資相關(guān)專業(yè)人員招聘列入集團招聘計劃中,同時將集團2名骨干人員轉(zhuǎn)到創(chuàng)投公司,通過內(nèi)部人員調(diào)整,壯大創(chuàng)投公司人才隊伍。2提升員工能力素質(zhì)。創(chuàng)投公司選派多名業(yè)務(wù)骨干跟隨團隊參與項目投資調(diào)研,派出一名員工在市地方金融監(jiān)管局跟班學(xué)習(xí),通過調(diào)研、學(xué)習(xí)等方式豐富員工的基金管理和產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗。3加強基金投后管理。嚴格按照產(chǎn)業(yè)基金管理辦法規(guī)定及公司投后管理制度,對子基金做好監(jiān)督管理工作,并適時進行回顧總結(jié)工作。協(xié)助基辦,做好蘇北政府產(chǎn)業(yè)基金調(diào)研,落實基金管委會要求。

 

10.關(guān)于落實國有企業(yè)意識形態(tài)工作責(zé)任制有不足”問題的整改。

整改情況:1加強考核工作20228月,集團印發(fā)并實施《意識形態(tài)工作責(zé)任制考評實施方案》,202212月,在黨建考核時,組織專人對意識形態(tài)工作進行專項檢查考核,并將得分按照比例納入黨建考核中。(2定期研判通報。2022各黨支部了意識形態(tài)工作總結(jié)匯報;20227月,20231月,集團分別對意識形態(tài)工作分析研判并進行通報。(3加強陣地管控。一是對巡察組發(fā)現(xiàn)的市民卡公司在網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)陣地管理方面的問題進行了立行立改,刪除侵權(quán)推文以及風(fēng)險廣告,對市民卡公司主要負責(zé)人進行提醒談話;二是市融資擔(dān)保集團服務(wù)號、市全域旅游集散中心訂閱號”2個微信公眾號申請注銷,目前集團管理的微信公眾號由9個調(diào)整為3;三是邀請外部機構(gòu)淮安日報社協(xié)助對集團網(wǎng)站公眾號發(fā)布內(nèi)容開展梳理排查;四是做好集團論壇、講壇、講座、年會、報告會、研討會等活動審批備案,目前開展的金發(fā)講堂均進行了審批備案。

 

11.關(guān)于主體責(zé)任履行缺失”問題的整改。

整改情況:1)切實履行黨委主體責(zé)任。一是根據(jù)市委辦印發(fā)的黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任季度工單和派駐紀檢組下發(fā)的履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任工作提醒函,及時印發(fā)季度工單;二是根據(jù)上級文件要求,印發(fā)2023年度從嚴治黨責(zé)任清單;三是成立了以黨委書記為組長,其他班子成員為副組長,各部門、子公司負責(zé)人為成員的廉政風(fēng)險排查及防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強風(fēng)險防控領(lǐng)導(dǎo)組織;是制定印發(fā)廉政風(fēng)險排查及防控工作實施方案,在集團內(nèi)全面查找所有崗位及權(quán)力行使環(huán)節(jié)中容易滋生腐敗行為的廉政風(fēng)險。2切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能。一方面制定《財務(wù)管理制度》《資金管理辦法》《財務(wù)付款管理辦法》《融資管理辦法》《資產(chǎn)損失財務(wù)核銷管理辦法》《固定資產(chǎn)管理辦法》《公有房屋出租管理辦法》等制度,加強對資產(chǎn)處置、大額資金使用的管控;另一方面開展資產(chǎn)處置、大額資金調(diào)度的專項審計工作,進一步加強風(fēng)險防控、強化監(jiān)督管理。3規(guī)范年終考核切實發(fā)揮作用。一是集團黨委、各黨支部定期學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴治黨的講話精神,切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央和省委、市委的部署要求上來;二是在集團黨委印發(fā)的《黨建工作責(zé)任制考核細則》單獨列出黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,考核重點、評分標(biāo)準(zhǔn)進行明確;三是202212月,在黨建考核工作中,組織專人對各黨支部黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進行檢查考核,逐條對照考核內(nèi)容,確保每項得分有依據(jù)。(4)壓實班子成員一崗雙責(zé)。一是2022年,集團召開4次廉情分析會,會上黨委書記聽取班子成員履行管黨治黨責(zé)任情況匯報,并分別對班子成員履責(zé)情況進行點評;二是班子成員在2022年度述職報告中,對落實黨風(fēng)廉政情況進行單獨匯報,切實履行“一崗雙責(zé)”;根據(jù)季度工單相關(guān)內(nèi)容每季度及時將工單完成情況匯總上報全面從嚴治黨監(jiān)督平臺以及派駐紀檢組。

 

12.關(guān)于監(jiān)督責(zé)任沒有落細落實”問題的整改

整改情況:1擴大檢查覆蓋面。日常監(jiān)督不僅限于辦公衛(wèi)生、會風(fēng)會紀等方面檢查,對安全生產(chǎn)、公車使用等方面也作為日常檢查的內(nèi)容,檢查覆蓋面進一步擴大。(2)開展重點工作督查目前已對安全生產(chǎn)、公務(wù)用車、公務(wù)接待開展了專項督查;202210月份對巡察整改落實情況開展專項督查202212月對三重一大事項開展督查工作,并對相關(guān)情況進行通報。(3提升監(jiān)督檢查成效。針對意識形態(tài)、公車管理、公開招聘問題,集團對相關(guān)人員進行談話,截至目前共計談話17人次,通過強化問責(zé)追責(zé)力度,確保整改工作取得實效。

 

13.關(guān)于代償資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)損失風(fēng)險較大”問題的整改。

整改情況:1通過加大清收,挽回部分損失。針對歷史存量代償項目,強化債務(wù)清收工作,2022,融資擔(dān)保集團共實現(xiàn)現(xiàn)金回收3693.98萬元,有效彌補了代償損失。(2通過多措并舉,全力清收。集團資產(chǎn)管理部積極尋找涉案企業(yè)的資產(chǎn)線索,通過處置抵押資產(chǎn)及與破產(chǎn)清算小組協(xié)調(diào)推進,現(xiàn)已順利實現(xiàn)全部債權(quán)。3通過積極對接合規(guī)處理抵債設(shè)備。銀信擔(dān)保公司已積極開展了對相關(guān)資產(chǎn)的評估、處置等工作,已參照國資文件要求,加快前期抵債機器設(shè)備的處置,目前已完成設(shè)備評估備案工作,正在溝通市公共資源交易中心掛網(wǎng)拍賣。

 

14.關(guān)于擔(dān)保、小貸風(fēng)險防控不到位”問題的整改。

整改情況:1)加強風(fēng)控意識。相關(guān)企業(yè)貸款已于20211月結(jié)清,本金全額收回。銀融科貸公司不斷提升服務(wù)效能,強化風(fēng)險防控意識,進一步加強貸前盡調(diào),嚴控抵押率,并積極響應(yīng)市委市政府號召,為小微企業(yè)提供以信用類貸款為主的金融服務(wù),未涉及抵押貸款。2)加強貸(擔(dān))后管理。銀融科貸公司嚴格執(zhí)行貸后管理相關(guān)規(guī)定,并對存量業(yè)務(wù)開展集中檢查,截至20236月,已完成新增項目首次貸后檢查及其他存量項目季度貸后檢查,及時填寫貸后檢查表,并歸檔。融資擔(dān)保集團根據(jù)《擔(dān)保項目保后管理暫行辦法》要求,針對不同評級的融資擔(dān)保業(yè)務(wù),按照規(guī)定頻次及時完成保后工作,通過加強貸(保)后檢查管理,狠抓風(fēng)險管控。(3)加強責(zé)任追究。針對“小貸風(fēng)險防控不到位”“服務(wù)小微企業(yè)偏少”問題,已對相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行談話,要求全體人員引以為戒,全力做好風(fēng)險防控、服務(wù)中小微企業(yè)。

 

15.關(guān)于招標(biāo)管理混亂”問題的整改

整改情況:1加強制度學(xué)習(xí),提高思想認識。組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府采購法》、集團采購制度等相關(guān)制度2不斷強化制度規(guī)矩意識,壓實工作責(zé)任2)完善采購制度,規(guī)范采購流程。集團采購管理辦法下發(fā)以來,各部門、子公司按照采購制度開展采購工作,期間金服公司承擔(dān)市國資委的融資交易服務(wù)平臺采購、財務(wù)管理部的信息化建設(shè)等項目,聘請第三方招標(biāo)代理機構(gòu)開展采購活動。3開展全程監(jiān)督,確保合法合規(guī)。審計監(jiān)督部已開展采購事前的限價審計工作,并參與采購全過程的監(jiān)督。

 

16.關(guān)于內(nèi)部管理不規(guī)范”問題的整改。

整改情況:1嚴格財務(wù)管控工作。在集團內(nèi)控體系建設(shè)中加強財務(wù)合規(guī)管理,制定《財務(wù)付款管理辦法》根據(jù)不同付款事項和金額實施分級審批;制定《資金管理辦法》對大額資金存放的決策機制和親屬回避制度予以明確規(guī)定,嚴格執(zhí)行。(2嚴格資產(chǎn)管理工作一是集團于20228月新增了《淮安市金融發(fā)展集團有限公司公有房屋出租管理辦法》,并安排專人負責(zé)公有房屋出租管理系統(tǒng)的日常維護二是對于部分閑置房屋啟動招租程序,已完成內(nèi)部審批、租金評估、公示備案及公開招租。(3嚴格檔案管理工作。一是印發(fā)《集團檔案管理辦法》,并進行培訓(xùn)宣導(dǎo);二是對現(xiàn)有檔案室進行功能完善、擴建優(yōu)化,相關(guān)檔案正在按照制度要求進行整理;三是20235月,指導(dǎo)各部門、子公司完成對2021-2022年檔案歸檔工作,確保檔案工作更加規(guī)范。

 

17.關(guān)于擔(dān)當(dāng)盡責(zé)、主動作為精神不足”問題的整改

整改情況:1增強領(lǐng)導(dǎo)班子擔(dān)當(dāng)意識。充分利用黨委中心組學(xué)習(xí)、專題會議等形式,深入學(xué)習(xí)市委市政府相關(guān)決策部署、深刻把握集團發(fā)展要求,進一步提高政治站位,增強擔(dān)當(dāng)意識,深入謀劃集團發(fā)展。2提高業(yè)務(wù)人員工作能力。20227月,投資發(fā)展部集體學(xué)習(xí)了集團《投資管理制度》及《中華人民共和國證券法》,提升投資管理制度執(zhí)行能力;在設(shè)立商業(yè)保理公司過程中,項目組編制了項目方案、可行性研究報告和風(fēng)險評估報告投資發(fā)展部發(fā)揮職能對項目進行審核把關(guān)。

 

18.關(guān)于違反中央八項規(guī)定精神問題依然存在”問題的整改   

整改情況:1完善補充醫(yī)療方案。集團黨委對中央八項規(guī)定精神進行了深入學(xué)習(xí),集團人力資源全體人員對國資委相關(guān)政策文件進行了學(xué)習(xí),目前已優(yōu)化調(diào)整了補充醫(yī)療保險方案。2加強公務(wù)用車管理。一是核對存在問題,迅速整改,清退相關(guān)費用,并對相關(guān)員工進行提醒談話,進一步教育、引導(dǎo)員工要把規(guī)矩、紀律挺在前面;二是加強對集團公務(wù)車輛管理辦法的宣貫培訓(xùn),提高員工的思想認識;是規(guī)范公務(wù)車輛加油卡使用,一車一卡,定車使用,建立使用臺賬;四是加強公務(wù)用車保障,服務(wù)業(yè)務(wù)開展,提升用車安全。3規(guī)范公務(wù)接待。一是加強對公務(wù)接待管理辦法的學(xué)習(xí)貫徹;二是加強日常管理,嚴格執(zhí)行公務(wù)接待審批流程和標(biāo)準(zhǔn);三是加強費用報銷管理,完善報銷憑證附件。

 

19.關(guān)于黨建工作重視不夠”問題的整改。

整改情況:1)強化職能職責(zé),突出黨建工作的重要位置。一是每年度召開黨委會專題研究部署黨建工作,制定集團年度黨建工作計劃、黨建工作責(zé)任制考核細則,加強對黨建工作的推動、落實;二是將黨建工作納入集團年度目標(biāo)考核,推動黨建工作與業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同落實、同考核;三是202212月,集團對各黨支部開展黨建工作責(zé)任制考核,通過聽取支部書記匯報、查閱臺賬等形式,進一步提升基層黨建工作水平。2)圍繞重點工作,加強對基層黨建工作的指導(dǎo)。2023年,集團黨群工作部印發(fā)黨建工作季度工單,明確重點工作,并對三會一課、組織生活會、民主評議黨員等工作進行指導(dǎo),提升基層黨建工作水平。(3)突出能力提升,切實加強黨務(wù)干部隊伍建設(shè)。2022年組織2次黨務(wù)工者培訓(xùn),2023年組織1次黨務(wù)工作者培訓(xùn),不定期組織座談會,分享工作經(jīng)驗、探討存在的問題,對黨建與業(yè)務(wù)融合進行深入思考,不斷提升黨務(wù)工作者的能力素質(zhì),打造一支專業(yè)化的基層黨務(wù)干部隊伍

 

20.關(guān)于民主集中制執(zhí)行不夠嚴格”問題的整改。

整改情況:1修改完善相關(guān)制度。結(jié)合內(nèi)控制度建設(shè),三重一大制度為基礎(chǔ),修訂完善《黨委會議事規(guī)則》、《淮安市金融發(fā)展集團有限公司黨委前置研究討論重大事項規(guī)程(試行)》,進一步規(guī)范集團、子公司大額資金的調(diào)動、使用,推動重大決策科學(xué)化、規(guī)范化。2規(guī)范集體決策程序。一是在集團三重一大制度中明確決策不得以傳閱、會簽等方式代替會議集體討論,派駐紀檢組列席每次黨委會、列席部分董事會,對決策過程進行監(jiān)督。二是嚴格執(zhí)行三重一大事項決策制度黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會等議事規(guī)則,會前做好醞釀溝通,會議召開前將會議時間、議題,提前通知參會領(lǐng)導(dǎo),并同時送達相關(guān)材料,充分征求意見建議。3)規(guī)范委托貸款業(yè)務(wù)。由于集團整合初期,關(guān)于委托貸款業(yè)務(wù)沒有明確的制度規(guī)定,為進一步規(guī)范此項業(yè)務(wù),集團于20227月印發(fā)《淮安市金融發(fā)展集團有限公司委托貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法》,對委托貸款業(yè)務(wù)實行分級授權(quán)管理。

 

21.關(guān)于黨員管理基礎(chǔ)工作薄弱”問題的整改

整改情況:1嚴抓黨員發(fā)展工作。一是集團通過發(fā)送《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則(試行)》等學(xué)習(xí)內(nèi)容,購買發(fā)放《發(fā)展黨員基本業(yè)務(wù)知識》、《發(fā)展黨員工作手冊》等書籍幫助基層黨支部做細做實發(fā)展黨員工作;二是黨群工作部于20229月,對各黨支部28名黨員檔案進行了逐個審查復(fù)核,針對檢查出黨員檔案存在不規(guī)范的問題,要求各黨支部對黨員檔案存在的問題查漏補缺,完善檔案資料,目前均已整改到位;三是在印發(fā)的《黨建工作責(zé)任制考核細則》中,黨員發(fā)展工作作為一項重要考核內(nèi)容,2022年開展基層黨建考核時對黨員發(fā)展工作再次進行檢查。(2嚴抓黨費收繳工作。202210月,黨委理論中心組集體學(xué)習(xí)了《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定》,為各黨支部委員、財務(wù)等人員購買《黨費工作手冊》,充分了解和掌握中央關(guān)于黨費收繳管理的要求和黨費使用的相關(guān)規(guī)定;嚴格執(zhí)行黨費收繳標(biāo)準(zhǔn),重新測算年薪制黨員黨費計算基數(shù),同時相關(guān)職能部門對每一名黨員的收繳基數(shù)重新進行核定,根據(jù)黨員每月收入變化情況及時更新,確保黨費應(yīng)交盡交,黨費收繳進一步規(guī)范。

 

22.關(guān)于專業(yè)人才儲備不足”問題的整改

整改情況:1注重人才培養(yǎng)。一是制定《市金發(fā)集團優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)選拔工作實施方案》,明確了年輕干部培養(yǎng)選拔的具體舉措;二是員工培訓(xùn)學(xué)時管理制度,建立了員工學(xué)時管理臺賬;三是線上和線下結(jié)合開展培訓(xùn)工作,截至20236月,已開展集中培訓(xùn)32場次。2注重激勵舉措。一是豐富集團培訓(xùn)形式,調(diào)動員工的積極性;二是開展職稱考試集中培訓(xùn),統(tǒng)一購買線上職稱考試課程,現(xiàn)已開展職稱考試培訓(xùn)18場次,集團1名員工通過高級職稱考試,4名員工獲得中級職稱,1名員工獲得稅務(wù)師證書,1名員工通過國際內(nèi)部審計師考試。

 

23.關(guān)于選任聘用不規(guī)范”問題的整改。

整改情況:1規(guī)范干部提拔任用工作。一是集團結(jié)合實際,完善印發(fā)了《淮安市金融發(fā)展集團選拔聘任中層干部實施辦法》,刪除原金控集團制度中一刀切相關(guān)條款;二是2022年,集團啟動3批次干部選拔任用工作,始終堅持程序嚴密,操作規(guī)范,從嚴從實推進干部選、育、管、用各個環(huán)節(jié)工作,不斷優(yōu)化完善干部選任工作流程,重點加強干部考察工作,有效提升干部選任工作規(guī)范化水平。2規(guī)范公開招聘工作。一是學(xué)習(xí)國資委下發(fā)的文件《關(guān)于規(guī)范和加強市屬國有企業(yè)員工招聘管理工作的通知》精神;二是對原融擔(dān)集團負責(zé)招聘的人員已調(diào)離人力資源崗位,不再負責(zé)招聘工作,同時對其進行提醒談話,加強教育;三是部門人員加強對招聘相關(guān)環(huán)節(jié)內(nèi)容的集中學(xué)習(xí)。2023年,集團在開展招聘過程中,嚴格按照規(guī)范程序、規(guī)范流程進行組織,派駐紀檢組、審計監(jiān)督部進行全程監(jiān)督,從招聘公告發(fā)布到人員錄用公示,在集團微信公眾號、官網(wǎng)上發(fā)布信息,增強公開招聘實施過程的透明度,主動接受監(jiān)督,確保公平、公開、公正。

 

24.關(guān)于日常管理不到位”問題的整改。

整改情況:1加強證件管理。一是202210,黨群工作部相關(guān)人員參加了全市干部工作業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)班,認真學(xué)習(xí)干部因私出國(境)證件管理相關(guān)要求,通過學(xué)習(xí),進一步提升干部管理人員的業(yè)務(wù)水平;二是20235月,集團印發(fā)《關(guān)于加強和規(guī)范干部因私出國(境)管理工作的通知》,黨群工作部對集團所有科級及以上干部持有普通護照、往來港澳通行證、大陸居民往來臺灣通行證等情況進行梳理,建立目錄,目前集中管理相關(guān)證件共22本,中層干部因私出國(境)證件管理工作更加規(guī)范。2)加強人事檔案管理。一是對《干部人事檔案工作條例》及其解讀、《集團人事檔案管理辦法》等文件進行再學(xué)習(xí),集團人力資源部全體人員對相關(guān)文件進行了集中學(xué)習(xí),進一步提高了工作的認識,提升了人事檔案管理人員的業(yè)務(wù)水平。二是進一步規(guī)范集團人事檔案管理工作,于20226月啟動并完成了人事檔案專項審核回頭看工作,對集團在冊員工(處級干部外)人事檔案三齡兩歷一身份材料進一步進行了梳理,對部分人員所缺資料已按要求進行了及時補充、復(fù)核、更新,確保人事檔案的完整性、準(zhǔn)確性。

 

25.關(guān)于落實巡察、審計等各類監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改不夠徹底,甚至邊改邊犯”問題的整改。

整改情況:1)立行立改,規(guī)范薪酬管理。一是按照審計報告,超發(fā)人員的薪酬已退回;二是已從20228月起停發(fā)相關(guān)人員超比例公積金,并對多交納部分辦理退款,進一步規(guī)范住房公積金繳存管理工作。(2提高認識,開展監(jiān)督檢查。一是20228,第八次黨委理論學(xué)習(xí)中心組(擴大)會議上,集團領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)學(xué)了中央八項規(guī)定”、省委十項規(guī)定以及淮安市市屬企業(yè)負責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理暫行辦法文件,筑牢廉潔從業(yè)思想防線二是20225、9月,綜合行政部、黨群工作部審計監(jiān)督部聯(lián)合開展2公務(wù)用車、招待費使用情況檢查集團黨委緊盯具體問題不放松,強化監(jiān)督檢查堅決把問題整改到位。(3)積極拓展,夯實主營業(yè)務(wù)。金融服務(wù)方面,擔(dān)保集團通過小微貸、微企易貸等多舉措增強服務(wù)企業(yè)融資需求的能力。在集團黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,各業(yè)務(wù)板塊聚焦主責(zé)主業(yè),搶機遇、促發(fā)展,著力打造“多門類、多元化、綜合性”的地方金融集團,助力地方經(jīng)濟發(fā)展。

三、常抓不懈促提升,持續(xù)深化整改工作成效

(一)聚焦全面整改,持續(xù)強化政治擔(dān)當(dāng)。突出黨委主體責(zé)任,堅持目標(biāo)不變、尺度不松、力度不減,鍥而不舍抓好長期整改任務(wù)的落實和整改成果的鞏固。重點對長期堅持的整改任務(wù),對照問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單和整改要求,做出后續(xù)工作安排,做好跟蹤落實;對已經(jīng)整改到位和取得階段性成果的整改任務(wù),適時組織開展回頭看,鞏固和提升整改效果。

(二)聚焦標(biāo)本兼治,持續(xù)完善長效機制。堅持舉一反三、以點帶面,堅持當(dāng)下改長久立有機結(jié)合,做到以巡促改、以巡促建、以巡促治,把抓好巡察整改融入日常工作、融入推動發(fā)展、融入全面從嚴治黨、融入班子隊伍建設(shè),著力形成常態(tài)化長效化整改推進機制,切實解決制約集團高質(zhì)量發(fā)展的體制機制障礙,確保巡察反饋問題改徹底、改到位。

(三)聚焦成果轉(zhuǎn)化,持續(xù)推動集團發(fā)展。市委巡察整改為契機,統(tǒng)籌抓好集團各項重點工作,持續(xù)放大整改效應(yīng),不斷提升工作成效。堅持黨的領(lǐng)導(dǎo),大力抓好黨的建設(shè),始終保持反腐敗高壓態(tài)勢,營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。聚焦主責(zé)主業(yè),圍繞高質(zhì)量發(fā)展,立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局,貫徹落實市委決策部署,以實實在在的工作成效加快推動集團發(fā)展,為助力淮安聚焦打造綠色高地、樞紐新城,全面建設(shè)長三角北部現(xiàn)代化中心城市貢獻金發(fā)力量。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯(lián)系方式:電話83509310;電子郵箱1819375831@qq.com

 

 

中共淮安市金融發(fā)展集團有限公司委員會

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